Nota de empenho
Emitida:
05/11/2024
05/11/2024
Valor:
R$ 1.053,00
R$ 1.053,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
JOSE PEDRO FILHO
JOSE PEDRO FILHO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.19.010
Data: 19/11/2024 | Valor: R$ 1.053,00
Data: 19/11/2024 | Valor: R$ 1.053,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 19/11/2024 | Valor: R$ 1.053,00
Numero: 1 | Data: 19/11/2024 | Valor: R$ 1.053,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.009 | Data: 21/11/2024 | Credor: JOSE PEDRO FILHO | Valor: R$ 1.053,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P11.21.009 | Data: 21/11/2024 | Credor: JOSE PEDRO FILHO | Valor: R$ 1.053,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X