PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.070


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
Valor:
R$ 311.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.19.004
Data: 19/11/2024  |  Valor: R$ 27.189,10
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P11.18.028
Data: 18/11/2024  |  Valor: R$ 27.189,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.085  |  Data: 18/11/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 27.189,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.19.013
Data: 19/11/2024  |  Valor: R$ 5.698,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.019  |  Data: 19/11/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.698,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P12.13.023
Data: 13/12/2024  |  Valor: R$ 11.733,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.059  |  Data: 13/12/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.733,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P12.13.024
Data: 13/12/2024  |  Valor: R$ 60.236,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.060  |  Data: 13/12/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 60.236,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.20.130
Data: 20/12/2024  |  Valor: R$ 15.942,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.118  |  Data: 20/12/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 15.942,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.20.131
Data: 20/12/2024  |  Valor: R$ 10.359,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.119  |  Data: 20/12/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.359,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5