Nota de empenho
Emitida:
05/11/2024
05/11/2024
Valor:
R$ 495,00
R$ 495,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANDRE ALVES PEREIRA
ANDRE ALVES PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA ELETRICO NO POLO DE CONVIVEVNCIA DO BAIRRO BELEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA ELETRICO NO POLO DE CONVIVEVNCIA DO BAIRRO BELEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.12.065
Data: 12/11/2024 | Valor: R$ 495,00
Data: 12/11/2024 | Valor: R$ 495,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.039 | Data: 14/11/2024 | Credor: ANDRE ALVES PEREIRA | Valor: R$ 495,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P11.14.039 | Data: 14/11/2024 | Credor: ANDRE ALVES PEREIRA | Valor: R$ 495,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7