Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
01/11/2024
Valor:
R$ 795,90
R$ 795,90
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.06.016
Data: 06/11/2024 | Valor: R$ 795,90
Data: 06/11/2024 | Valor: R$ 795,90
Notas Fiscais:
Numero: 3456 | Data: 06/11/2024 | Valor: R$ 795,90
Numero: 3456 | Data: 06/11/2024 | Valor: R$ 795,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.055 | Data: 14/11/2024 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 795,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.14.055 | Data: 14/11/2024 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 795,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X