Nota de empenho
Emitida:
02/10/2024
02/10/2024
Valor:
R$ 20.209,30
R$ 20.209,30
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIO PARA SECRETARIA DO TYRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIO PARA SECRETARIA DO TYRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P10.23.006
Data: 23/10/2024 | Valor: R$ 20.209,30
Data: 23/10/2024 | Valor: R$ 20.209,30
Notas Fiscais:
Numero: 4245 | Data: 22/10/2024 | Valor: R$ 20.209,30
Numero: 4245 | Data: 22/10/2024 | Valor: R$ 20.209,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.012 | Data: 12/12/2024 | Credor: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 20.209,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.895-4
Numero: P12.12.012 | Data: 12/12/2024 | Credor: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 20.209,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.895-4