Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 2.800,00
R$ 2.800,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA
SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO NOBREAK - SISTEMA DE IMAGEM, DESTINADO AO MAMOGRAFO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERRERIA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO NOBREAK - SISTEMA DE IMAGEM, DESTINADO AO MAMOGRAFO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERRERIA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.31.008
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 2.800,00
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 2.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 2110 | Data: 04/10/2024 | Valor: R$ 2.800,00
Numero: 2110 | Data: 04/10/2024 | Valor: R$ 2.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.011 | Data: 31/10/2024 | Credor: SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.31.011 | Data: 31/10/2024 | Credor: SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X