Nota de empenho
Emitida:
03/10/2024
03/10/2024
Valor:
R$ 46.099,99
R$ 46.099,99
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
NORTE COMERCIO LTDA
NORTE COMERCIO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIETNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIETNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE EXPEDIENTE ARMARINHOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SCRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE EXPEDIENTE ARMARINHOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SCRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Contrato
Liquidações
P10.23.002
Data: 23/10/2024 | Valor: R$ 46.099,99
Data: 23/10/2024 | Valor: R$ 46.099,99
Notas Fiscais:
Numero: 798 | Data: 15/10/2024 | Valor: R$ 46.099,99
Numero: 798 | Data: 15/10/2024 | Valor: R$ 46.099,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.013 | Data: 12/12/2024 | Credor: NORTE COMERCIO LTDA | Valor: R$ 46.099,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.296-4
Numero: P12.12.013 | Data: 12/12/2024 | Credor: NORTE COMERCIO LTDA | Valor: R$ 46.099,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.296-4