Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 1.057,50
R$ 1.057,50
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
SHOPPING PROHOSPITAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
SHOPPING PROHOSPITAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.18.001
Data: 18/10/2024 | Valor: R$ 1.057,50
Data: 18/10/2024 | Valor: R$ 1.057,50
Notas Fiscais:
Numero: 62168 | Data: 17/10/2024 | Valor: R$ 1.057,50
Numero: 62168 | Data: 17/10/2024 | Valor: R$ 1.057,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.004 | Data: 21/10/2024 | Credor: SHOPPING PROHOSPITAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor: R$ 1.057,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P10.21.004 | Data: 21/10/2024 | Credor: SHOPPING PROHOSPITAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor: R$ 1.057,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X