Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 2.223,00
R$ 2.223,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MERCADORIAS DOADAS
MERCADORIAS DOADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME
ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM BRINQUEDOS POR OCASIAO DO DIA DA CRIANCA, EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM BRINQUEDOS POR OCASIAO DO DIA DA CRIANCA, EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.17.001
Data: 17/10/2024 | Valor: R$ 2.223,00
Data: 17/10/2024 | Valor: R$ 2.223,00
Notas Fiscais:
Numero: 307 | Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 2.223,00
Numero: 307 | Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 2.223,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.004 | Data: 18/10/2024 | Credor: ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME | Valor: R$ 2.223,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P10.18.004 | Data: 18/10/2024 | Credor: ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME | Valor: R$ 2.223,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7