Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 316,00
R$ 316,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCO PAULO AMORIM
FRANCISCO PAULO AMORIM
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE MOLDURAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE MOLDURAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.16.037
Data: 16/10/2024 | Valor: R$ 316,00
Data: 16/10/2024 | Valor: R$ 316,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.035 | Data: 17/10/2024 | Credor: FRANCISCO PAULO AMORIM | Valor: R$ 316,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P10.17.035 | Data: 17/10/2024 | Credor: FRANCISCO PAULO AMORIM | Valor: R$ 316,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6