Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 26.501,17
R$ 26.501,17
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P10.14.015
Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 26.501,17
Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 26.501,17
Notas Fiscais:
Numero: 2048 | Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 26.501,17
Numero: 2048 | Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 26.501,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.002 | Data: 15/10/2024 | Credor: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 26.501,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P10.15.002 | Data: 15/10/2024 | Credor: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 26.501,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X