Nota de empenho
Emitida:
02/10/2024
02/10/2024
Valor:
R$ 2.379,68
R$ 2.379,68
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANESIO SETUBAL NORONHA
ANESIO SETUBAL NORONHA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SAO LOURENCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
SERVICOS DE RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SAO LOURENCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.09.111
Data: 09/10/2024 | Valor: R$ 2.379,68
Data: 09/10/2024 | Valor: R$ 2.379,68
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 09/10/2024 | Valor: R$ 2.379,68
Numero: 1 | Data: 09/10/2024 | Valor: R$ 2.379,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.060 | Data: 11/10/2024 | Credor: ANESIO SETUBAL NORONHA | Valor: R$ 2.379,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.11.060 | Data: 11/10/2024 | Credor: ANESIO SETUBAL NORONHA | Valor: R$ 2.379,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6