Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 571,00
R$ 571,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIA REJANE NERES
ANTONIA REJANE NERES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE ACOMPANHEMENTO E EQUIPE DE SERVICO DE ESCAVACAO DE VALAS DA ADUTORA DE VILA ISABEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE ACOMPANHEMENTO E EQUIPE DE SERVICO DE ESCAVACAO DE VALAS DA ADUTORA DE VILA ISABEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.08.014
Data: 08/10/2024 | Valor: R$ 571,00
Data: 08/10/2024 | Valor: R$ 571,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.062 | Data: 11/10/2024 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 571,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P10.11.062 | Data: 11/10/2024 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 571,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6