Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 1.163.664,00
R$ 1.163.664,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.051
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 106.208,40
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 106.208,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.071 | Data: 30/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 106.208,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.30.071 | Data: 30/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 106.208,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.29.036
Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 355.434,96
Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 355.434,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.033 | Data: 29/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 355.434,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.29.033 | Data: 29/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 355.434,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.28.040
Data: 28/11/2024 | Valor: R$ 353.054,96
Data: 28/11/2024 | Valor: R$ 353.054,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.058 | Data: 28/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 353.054,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.28.058 | Data: 28/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 353.054,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.20.089
Data: 20/12/2024 | Valor: R$ 348.965,68
Data: 20/12/2024 | Valor: R$ 348.965,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.064 | Data: 20/12/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 348.965,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.20.064 | Data: 20/12/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 348.965,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6