PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.02.131


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
Valor:
R$ 52.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.069
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 9.756,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.098  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 9.756,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P10.29.043
Data: 29/10/2024  |  Valor: R$ 12.996,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.024  |  Data: 29/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 12.996,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P11.28.055
Data: 28/11/2024  |  Valor: R$ 12.996,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.068  |  Data: 28/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 12.996,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P12.20.065
Data: 20/12/2024  |  Valor: R$ 12.996,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.028  |  Data: 20/12/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 12.996,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4