Nota de empenho
Emitida:
03/09/2024
03/09/2024
Valor:
R$ 1.590,00
R$ 1.590,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCO SOARES MELO JUNIOR
FRANCISCO SOARES MELO JUNIOR
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE REFORMA DE FORRO EM PVC, ESCOLA JOSE FIRMINO LO (FACUNDO), RECUPERACAO DOS SISTEMAS ELETRICOS DAS ESCOLAS FRANCISCA CARVALHO NORONHA (BAIRRO VILA NOVA), CEI JOAQUIM FILOMENO NORONHA (CENTRO), ESCOLA JOAO DE SOUSA LEMOS (BAIRRO BRASILIA) E ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA (VILA GAVIAO).
SERVICOS DE REFORMA DE FORRO EM PVC, ESCOLA JOSE FIRMINO LO (FACUNDO), RECUPERACAO DOS SISTEMAS ELETRICOS DAS ESCOLAS FRANCISCA CARVALHO NORONHA (BAIRRO VILA NOVA), CEI JOAQUIM FILOMENO NORONHA (CENTRO), ESCOLA JOAO DE SOUSA LEMOS (BAIRRO BRASILIA) E ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA (VILA GAVIAO).
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.02.025
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 1.590,00
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 1.590,00
Notas Fiscais:
Numero: 9 | Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 1.590,00
Numero: 9 | Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 1.590,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.022 | Data: 03/10/2024 | Credor: FRANCISCO SOARES MELO JUNIOR | Valor: R$ 1.590,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.03.022 | Data: 03/10/2024 | Credor: FRANCISCO SOARES MELO JUNIOR | Valor: R$ 1.590,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564