Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 60,00
R$ 60,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SAMUEL DE ARAUJO FEITOSA
SAMUEL DE ARAUJO FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERTESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERTESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.01.002
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 60,00
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 60,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.007 | Data: 01/10/2024 | Credor: SAMUEL DE ARAUJO FEITOSA | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P10.01.007 | Data: 01/10/2024 | Credor: SAMUEL DE ARAUJO FEITOSA | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1