Nota de empenho
Emitida:
16/09/2024
16/09/2024
Valor:
R$ 123.181,04
R$ 123.181,04
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME
M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P10.02.033
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 61.062,69
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 61.062,69
Notas Fiscais:
Numero: 202 | Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 61.062,69
Numero: 202 | Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 61.062,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.002 | Data: 03/10/2024 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 37.707,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.03.002 | Data: 03/10/2024 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 37.707,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.02.033
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 61.062,69
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 61.062,69
Notas Fiscais:
Numero: 202 | Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 61.062,69
Numero: 202 | Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 61.062,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.030 | Data: 17/10/2024 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 23.355,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.17.030 | Data: 17/10/2024 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 23.355,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.16.008
Data: 16/10/2024 | Valor: R$ 24.228,95
Data: 16/10/2024 | Valor: R$ 24.228,95
Notas Fiscais:
Numero: 204 | Data: 15/10/2024 | Valor: R$ 24.228,95
Numero: 204 | Data: 15/10/2024 | Valor: R$ 24.228,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.031 | Data: 17/10/2024 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 24.228,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.17.031 | Data: 17/10/2024 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 24.228,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.04.009
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 37.889,40
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 37.889,40
Notas Fiscais:
Numero: 205 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 37.889,40
Numero: 205 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 37.889,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.004 | Data: 18/11/2024 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 37.889,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.18.004 | Data: 18/11/2024 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 37.889,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6