Nota de empenho
Emitida:
16/09/2024
16/09/2024
Valor:
R$ 394.000,00
R$ 394.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P10.03.049
Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 196.842,90
Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 196.842,90
Notas Fiscais:
Numero: 251 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 196.842,90
Numero: 251 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 196.842,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.069 | Data: 03/10/2024 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 196.842,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.03.069 | Data: 03/10/2024 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 196.842,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6