Nota de empenho
Emitida:
16/09/2024
16/09/2024
Valor:
R$ 948,00
R$ 948,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AIRTON SEVERINO PEREIRA
AIRTON SEVERINO PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO NA REDE SANITARIA DA RUA MARIA DO ROSARIO E DAS RUAS 1 E 7 CONJUNTO DO VALDO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO NA REDE SANITARIA DA RUA MARIA DO ROSARIO E DAS RUAS 1 E 7 CONJUNTO DO VALDO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.26.023
Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 948,00
Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 948,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.009 | Data: 27/09/2024 | Credor: AIRTON SEVERINO PEREIRA | Valor: R$ 948,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.27.009 | Data: 27/09/2024 | Credor: AIRTON SEVERINO PEREIRA | Valor: R$ 948,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6