Nota de empenho
Emitida:
06/09/2024
06/09/2024
Valor:
R$ 843,00
R$ 843,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA DA LADEIRA DA SERRA DISTRITO DO COCOCI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA DA LADEIRA DA SERRA DISTRITO DO COCOCI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.19.013
Data: 19/09/2024 | Valor: R$ 843,00
Data: 19/09/2024 | Valor: R$ 843,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.027 | Data: 23/09/2024 | Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Valor: R$ 843,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.23.027 | Data: 23/09/2024 | Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Valor: R$ 843,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6