Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 626.193,93
R$ 626.193,93
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO.
Contrato
Liquidações
P09.16.036
Data: 16/09/2024 | Valor: R$ 626.193,93
Data: 16/09/2024 | Valor: R$ 626.193,93
Notas Fiscais:
Numero: 627 | Data: 13/09/2024 | Valor: R$ 626.193,93
Numero: 627 | Data: 13/09/2024 | Valor: R$ 626.193,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.011 | Data: 18/09/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 583.572,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P09.18.011 | Data: 18/09/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 583.572,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P09.16.036
Data: 16/09/2024 | Valor: R$ 626.193,93
Data: 16/09/2024 | Valor: R$ 626.193,93
Notas Fiscais:
Numero: 627 | Data: 13/09/2024 | Valor: R$ 626.193,93
Numero: 627 | Data: 13/09/2024 | Valor: R$ 626.193,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.012 | Data: 18/09/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 7.514,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P09.18.012 | Data: 18/09/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 7.514,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P09.16.036
Data: 16/09/2024 | Valor: R$ 626.193,93
Data: 16/09/2024 | Valor: R$ 626.193,93
Notas Fiscais:
Numero: 627 | Data: 13/09/2024 | Valor: R$ 626.193,93
Numero: 627 | Data: 13/09/2024 | Valor: R$ 626.193,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.013 | Data: 18/09/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 24.136,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P09.18.013 | Data: 18/09/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 24.136,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P09.16.036
Data: 16/09/2024 | Valor: R$ 626.193,93
Data: 16/09/2024 | Valor: R$ 626.193,93
Notas Fiscais:
Numero: 627 | Data: 13/09/2024 | Valor: R$ 626.193,93
Numero: 627 | Data: 13/09/2024 | Valor: R$ 626.193,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.014 | Data: 18/09/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 10.970,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P09.18.014 | Data: 18/09/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 10.970,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9