Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 1.011,00
R$ 1.011,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AIRTON SEVERINO PEREIRA
AIRTON SEVERINO PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA NA PRACA DO BAIRRO BRASILIA E ESCAVACAO E RECUPERACAO DE INSTALACAO SANITARIA NA RUA DA MATRIZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA NA PRACA DO BAIRRO BRASILIA E ESCAVACAO E RECUPERACAO DE INSTALACAO SANITARIA NA RUA DA MATRIZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.11.050
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 1.011,00
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 1.011,00
Notas Fiscais:
Numero: 13 | Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 1.011,00
Numero: 13 | Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 1.011,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.039 | Data: 12/09/2024 | Credor: AIRTON SEVERINO PEREIRA | Valor: R$ 1.011,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P09.12.039 | Data: 12/09/2024 | Credor: AIRTON SEVERINO PEREIRA | Valor: R$ 1.011,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6