PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.02.033


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
Valor:
R$ 2.486.145,95
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ) E SINALIZACAO SOBRE SOLO COMPACTADO, NA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE TABULEIRO A CAMPO GRANDE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20231226001I
Data:
19/12/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO SOBRE BASE DE SOLO COMPACTADO NA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE TABULEIRO A CAMPO GRANDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME PROJETO EM ANEXO
Contrato
Número:
20240314001I
Data:
14/03/2024
Valor:
R$ 2.981.870,06
Liquidações
P09.10.026
Data: 10/09/2024  |  Valor: R$ 2.486.145,95
Notas Fiscais:
Numero: 3639  |  Data: 10/09/2024  |  Valor: R$ 2.486.145,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.042  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 2.249.962,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P09.10.026
Data: 10/09/2024  |  Valor: R$ 2.486.145,95
Notas Fiscais:
Numero: 3639  |  Data: 10/09/2024  |  Valor: R$ 2.486.145,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.043  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 124.307,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P09.10.026
Data: 10/09/2024  |  Valor: R$ 2.486.145,95
Notas Fiscais:
Numero: 3639  |  Data: 10/09/2024  |  Valor: R$ 2.486.145,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.044  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 82.042,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P09.10.026
Data: 10/09/2024  |  Valor: R$ 2.486.145,95
Notas Fiscais:
Numero: 3639  |  Data: 10/09/2024  |  Valor: R$ 2.486.145,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.045  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 29.833,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9