Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 3.070,00
R$ 3.070,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ODAIR TOMAZ DE SOUSA
ODAIR TOMAZ DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACAS POL-9761, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACAS POL-9761, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.05.007
Data: 05/09/2024 | Valor: R$ 3.070,00
Data: 05/09/2024 | Valor: R$ 3.070,00
Notas Fiscais:
Numero: 47 | Data: 04/09/2024 | Valor: R$ 3.070,00
Numero: 47 | Data: 04/09/2024 | Valor: R$ 3.070,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.004 | Data: 06/09/2024 | Credor: ODAIR TOMAZ DE SOUSA | Valor: R$ 3.070,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.06.004 | Data: 06/09/2024 | Credor: ODAIR TOMAZ DE SOUSA | Valor: R$ 3.070,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X