Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
01/08/2024
Valor:
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Auxilio Financeiro a Estudantes
Auxilio Financeiro a Estudantes
Tipo de gasto:
BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS
BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FMDEF - FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ENS. FUNDAMENTAL
FMDEF - FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ENS. FUNDAMENTAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE BOLSISTAS/ESTAGIARIOS/MAIS EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SALARIO DE BOLSISTAS/ESTAGIARIOS/MAIS EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.29.076
Data: 29/08/2024 | Valor: R$ 2.290,00
Data: 29/08/2024 | Valor: R$ 2.290,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.092 | Data: 29/08/2024 | Credor: FMDEF - FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ENS. FUNDAMENTAL | Valor: R$ 2.290,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P08.29.092 | Data: 29/08/2024 | Credor: FMDEF - FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ENS. FUNDAMENTAL | Valor: R$ 2.290,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P09.30.087
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 202.850,00
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 202.850,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.127 | Data: 30/09/2024 | Credor: FMDEF - FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ENS. FUNDAMENTAL | Valor: R$ 202.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.30.127 | Data: 30/09/2024 | Credor: FMDEF - FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ENS. FUNDAMENTAL | Valor: R$ 202.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564