Nota de empenho
Emitida:
26/08/2024
26/08/2024
Valor:
R$ 1.158,90
R$ 1.158,90
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A JOGOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A JOGOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.04.025
Data: 04/09/2024 | Valor: R$ 1.158,90
Data: 04/09/2024 | Valor: R$ 1.158,90
Notas Fiscais:
Numero: 9259 | Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 1.158,90
Numero: 9259 | Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 1.158,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.018 | Data: 04/09/2024 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 1.158,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.04.018 | Data: 04/09/2024 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 1.158,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6