Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
01/08/2024
Valor:
R$ 360,00
R$ 360,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME
GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.02.056
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 360,00
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 360,00
Notas Fiscais:
Numero: 3236 | Data: 31/08/2024 | Valor: R$ 360,00
Numero: 3236 | Data: 31/08/2024 | Valor: R$ 360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.006 | Data: 04/09/2024 | Credor: GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | Valor: R$ 360,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.04.006 | Data: 04/09/2024 | Credor: GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | Valor: R$ 360,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564