Nota de empenho
Emitida:
12/08/2024
12/08/2024
Valor:
R$ 1.137,00
R$ 1.137,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ARTHUR RODRIGUES LIMA
ARTHUR RODRIGUES LIMA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE REMOCAO DE ARVORES E RETIRADA COM USO DE CAMINHAO, NA ESCOLA PEDRO JOSE DA SILVA, VILA DE CAMPO GRANDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REMOCAO DE ARVORES E RETIRADA COM USO DE CAMINHAO, NA ESCOLA PEDRO JOSE DA SILVA, VILA DE CAMPO GRANDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.28.005
Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 1.137,00
Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 1.137,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 1.137,00
Numero: 5 | Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 1.137,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.005 | Data: 30/08/2024 | Credor: ARTHUR RODRIGUES LIMA | Valor: R$ 1.137,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P08.30.005 | Data: 30/08/2024 | Credor: ARTHUR RODRIGUES LIMA | Valor: R$ 1.137,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564