Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
01/08/2024
Valor:
R$ 9.443,00
R$ 9.443,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS - EPP
SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.19.019
Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 9.443,00
Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 9.443,00
Notas Fiscais:
Numero: 74 | Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 9.443,00
Numero: 74 | Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 9.443,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.030 | Data: 20/08/2024 | Credor: SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS - EPP | Valor: R$ 9.443,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P08.20.030 | Data: 20/08/2024 | Credor: SOLANGE OLIVEIRA DOS SANTOS - EPP | Valor: R$ 9.443,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564