Nota de empenho
Emitida:
05/08/2024
05/08/2024
Valor:
R$ 3.732,95
R$ 3.732,95
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
VMI TECNOLOGIA LTDA
VMI TECNOLOGIA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO APARELHO DE RAIO-X, DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERRERIA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO APARELHO DE RAIO-X, DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERRERIA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.08.051
Data: 08/08/2024 | Valor: R$ 3.732,95
Data: 08/08/2024 | Valor: R$ 3.732,95
Notas Fiscais:
Numero: 13353 | Data: 07/08/2024 | Valor: R$ 3.732,95
Numero: 13353 | Data: 07/08/2024 | Valor: R$ 3.732,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.033 | Data: 13/08/2024 | Credor: VMI TECNOLOGIA LTDA | Valor: R$ 3.732,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P08.13.033 | Data: 13/08/2024 | Credor: VMI TECNOLOGIA LTDA | Valor: R$ 3.732,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X