Nota de empenho
Emitida:
22/07/2024
22/07/2024
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MAIQUEL DOS REIS DA SILVA
MAIQUEL DOS REIS DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DIARIA PARA SERVIDOR VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO AO DETRAN, DE INTERESSE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DIARIA PARA SERVIDOR VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO AO DETRAN, DE INTERESSE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.22.012
Data: 22/07/2024 | Valor: R$ 300,00
Data: 22/07/2024 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.004 | Data: 29/07/2024 | Credor: MAIQUEL DOS REIS DA SILVA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.29.004 | Data: 29/07/2024 | Credor: MAIQUEL DOS REIS DA SILVA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6