Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
01/07/2024
Valor:
R$ 2.800,00
R$ 2.800,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA
D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.09.060
Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 2.800,00
Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 2.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 1776 | Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 2.800,00
Numero: 1776 | Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 2.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.014 | Data: 19/07/2024 | Credor: D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P07.19.014 | Data: 19/07/2024 | Credor: D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X