Nota de empenho
Emitida:
20/06/2024
20/06/2024
Valor:
R$ 3.150,00
R$ 3.150,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA
D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.03.030
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 1777 | Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 1777 | Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.010 | Data: 19/07/2024 | Credor: D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P07.19.010 | Data: 19/07/2024 | Credor: D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564