Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
01/07/2024
Valor:
R$ 316,00
R$ 316,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MARIA VIEIRA PEREIRA
MARIA VIEIRA PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCCAO DE ADESIVO DE IDENTIFICACAO DAS PORTAS DO CREFIP, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCCAO DE ADESIVO DE IDENTIFICACAO DAS PORTAS DO CREFIP, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.05.006
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 316,00
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 316,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.031 | Data: 11/07/2024 | Credor: MARIA VIEIRA PEREIRA | Valor: R$ 316,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P07.11.031 | Data: 11/07/2024 | Credor: MARIA VIEIRA PEREIRA | Valor: R$ 316,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4