Nota de empenho
Emitida:
18/06/2024
18/06/2024
Valor:
R$ 60,00
R$ 60,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANDRE BATISTA RODRIGUES
ANDRE BATISTA RODRIGUES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DIARIA PARA SERVIDOR VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DIARIA PARA SERVIDOR VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.18.018
Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 60,00
Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 60,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.003 | Data: 19/06/2024 | Credor: ANDRE BATISTA RODRIGUES | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P06.19.003 | Data: 19/06/2024 | Credor: ANDRE BATISTA RODRIGUES | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1