Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 31.965,90
R$ 31.965,90
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Credor:
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU - CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU - CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P06.12.027
Data: 12/06/2024 | Valor: R$ 31.965,90
Data: 12/06/2024 | Valor: R$ 31.965,90
Notas Fiscais:
Numero: 41720 | Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 31.965,90
Numero: 41720 | Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 31.965,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.034 | Data: 20/06/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 31.965,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0354 CONTA: 121-6
Numero: P06.20.034 | Data: 20/06/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 31.965,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0354 CONTA: 121-6