Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 40.307,70
R$ 40.307,70
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P06.12.008
Data: 12/06/2024 | Valor: R$ 40.307,70
Data: 12/06/2024 | Valor: R$ 40.307,70
Notas Fiscais:
Numero: 9765 | Data: 07/06/2024 | Valor: R$ 40.307,70
Numero: 9765 | Data: 07/06/2024 | Valor: R$ 40.307,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.054 | Data: 14/06/2024 | Credor: CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 40.307,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P06.14.054 | Data: 14/06/2024 | Credor: CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 40.307,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X