Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 22.949,40
R$ 22.949,40
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PALIO WEEK DE PLACAS KYX-5838, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PALIO WEEK DE PLACAS KYX-5838, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P06.06.054
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 22.949,40
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 22.949,40
Notas Fiscais:
Numero: 9058 | Data: 04/06/2024 | Valor: R$ 22.949,40
Numero: 9058 | Data: 04/06/2024 | Valor: R$ 22.949,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.067 | Data: 13/06/2024 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 22.949,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.13.067 | Data: 13/06/2024 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 22.949,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6