Nota de empenho
Emitida:
20/05/2024
20/05/2024
Valor:
R$ 711,00
R$ 711,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.11.093
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 711,00
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 711,00
Notas Fiscais:
Numero: 34006 | Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 711,00
Numero: 34006 | Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 711,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.187 | Data: 11/06/2024 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 711,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P06.11.187 | Data: 11/06/2024 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 711,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6