Nota de empenho
Emitida:
27/05/2024
27/05/2024
Valor:
R$ 334,93
R$ 334,93
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.06.025
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 334,93
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 334,93
Notas Fiscais:
Numero: 33949 | Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 334,93
Numero: 33949 | Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 334,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.001 | Data: 06/06/2024 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 334,93 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P06.06.001 | Data: 06/06/2024 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 334,93 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6