Nota de empenho
Emitida:
20/05/2024
20/05/2024
Valor:
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME
ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICOS PARA INAUGURACOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICOS PARA INAUGURACOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.03.042
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 1877 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 3.500,00
Numero: 1877 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.005 | Data: 03/06/2024 | Credor: ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P06.03.005 | Data: 03/06/2024 | Credor: ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X