Nota de empenho
Emitida:
15/05/2024
15/05/2024
Valor:
R$ 2.054,00
R$ 2.054,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DIEGO ALVES PEREIRA
DIEGO ALVES PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, VILA JUAZEIRO, VILA GITIRANA E SERRA DAS MOCAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, VILA JUAZEIRO, VILA GITIRANA E SERRA DAS MOCAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.006
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 2.054,00
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 2.054,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 2.054,00
Numero: 5 | Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 2.054,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.004 | Data: 31/05/2024 | Credor: DIEGO ALVES PEREIRA | Valor: R$ 2.054,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.31.004 | Data: 31/05/2024 | Credor: DIEGO ALVES PEREIRA | Valor: R$ 2.054,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6