Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 9.306,30
R$ 9.306,30
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇAO DO ADITIVO DA REFORMA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇAO DO ADITIVO DA REFORMA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P05.28.005
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 9.306,30
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 9.306,30
Notas Fiscais:
Numero: 3546 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 9.306,30
Numero: 3546 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 9.306,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.036 | Data: 29/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 8.450,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.29.036 | Data: 29/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 8.450,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P05.28.005
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 9.306,30
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 9.306,30
Notas Fiscais:
Numero: 3546 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 9.306,30
Numero: 3546 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 9.306,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.037 | Data: 29/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 511,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.29.037 | Data: 29/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 511,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P05.28.005
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 9.306,30
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 9.306,30
Notas Fiscais:
Numero: 3546 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 9.306,30
Numero: 3546 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 9.306,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.038 | Data: 29/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 232,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.29.038 | Data: 29/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 232,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P05.28.005
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 9.306,30
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 9.306,30
Notas Fiscais:
Numero: 3546 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 9.306,30
Numero: 3546 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 9.306,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.039 | Data: 29/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 111,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.29.039 | Data: 29/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 111,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X