Nota de empenho
Emitida:
10/05/2024
10/05/2024
Valor:
R$ 375,48
R$ 375,48
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE TAPETE PARA EVENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TAPETE PARA EVENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.27.013
Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 375,48
Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 375,48
Notas Fiscais:
Numero: 33884 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 375,48
Numero: 33884 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 375,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.005 | Data: 27/05/2024 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 375,48 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P05.27.005 | Data: 27/05/2024 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 375,48 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6