Nota de empenho
Emitida:
06/05/2024
06/05/2024
Valor:
R$ 253,00
R$ 253,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIA REJANE NERES
ANTONIA REJANE NERES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.27.007
Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 253,00
Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 253,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.007 | Data: 27/05/2024 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 253,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P05.27.007 | Data: 27/05/2024 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 253,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9