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Nota de empenho

Emitida:
21/05/2024

Valor:
R$ 148.151,22

Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL

Função:
ADMINISTRACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME

Especificação:
Global

Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação

Número:
20231218001I

Data:
13/12/2023

Modalidade:

Tipo:

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE

Contrato

Número:
20240205002I001

Data:
20/05/2024

Valor:
R$ 148.151,22

Liquidações

P05.27.005
Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 34.607,85

Notas Fiscais:
Numero: 245 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 34.607,85

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.003 | Data: 27/05/2024 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 34.607,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6

Liquidações

P06.03.002
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 113.543,37

Notas Fiscais:
Numero: 246 | Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 113.543,37

Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.008 | Data: 20/06/2024 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 113.543,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6