Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 399.998,80
R$ 399.998,80
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
AGRICULTURA
AGRICULTURA
Sub-função:
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 8a (OITAVA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE ABATEDOURO PUBLICO NA ESTRADA QUE LIGA PARAMBU A VILA DE JUAZEIRO, CONFORME MAPP 656 CONVENIO 018/2020, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 8a (OITAVA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE ABATEDOURO PUBLICO NA ESTRADA QUE LIGA PARAMBU A VILA DE JUAZEIRO, CONFORME MAPP 656 CONVENIO 018/2020, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAPP 656 E PROJETO EM ANEXO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAPP 656 E PROJETO EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P05.23.014
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 399.998,80
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 399.998,80
Notas Fiscais:
Numero: 604 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 399.998,80
Numero: 604 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 399.998,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.001 | Data: 28/05/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 375.998,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.092-6
Numero: P05.28.001 | Data: 28/05/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 375.998,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.092-6
Liquidações
P05.23.014
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 399.998,80
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 399.998,80
Notas Fiscais:
Numero: 604 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 399.998,80
Numero: 604 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 399.998,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.002 | Data: 28/05/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.999,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.092-6
Numero: P05.28.002 | Data: 28/05/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.999,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.092-6
Liquidações
P05.23.014
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 399.998,80
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 399.998,80
Notas Fiscais:
Numero: 604 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 399.998,80
Numero: 604 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 399.998,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.003 | Data: 28/05/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.799,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.092-6
Numero: P05.28.003 | Data: 28/05/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.799,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.092-6
Liquidações
P05.23.014
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 399.998,80
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 399.998,80
Notas Fiscais:
Numero: 604 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 399.998,80
Numero: 604 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 399.998,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.004 | Data: 28/05/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 13.199,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.092-6
Numero: P05.28.004 | Data: 28/05/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 13.199,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.092-6