Nota de empenho
Emitida:
03/05/2024
03/05/2024
Valor:
R$ 146.085,66
R$ 146.085,66
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA GERAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA GERAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P05.23.006
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 146.085,66
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 146.085,66
Notas Fiscais:
Numero: 3541 | Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 146.085,66
Numero: 3541 | Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 146.085,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.033 | Data: 29/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 132.645,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P05.29.033 | Data: 29/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 132.645,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P05.23.006
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 146.085,66
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 146.085,66
Notas Fiscais:
Numero: 3541 | Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 146.085,66
Numero: 3541 | Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 146.085,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.034 | Data: 29/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 8.034,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P05.29.034 | Data: 29/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 8.034,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P05.23.006
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 146.085,66
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 146.085,66
Notas Fiscais:
Numero: 3541 | Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 146.085,66
Numero: 3541 | Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 146.085,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.035 | Data: 29/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.652,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P05.29.035 | Data: 29/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.652,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P05.23.006
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 146.085,66
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 146.085,66
Notas Fiscais:
Numero: 3541 | Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 146.085,66
Numero: 3541 | Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 146.085,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.057 | Data: 29/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.753,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P05.29.057 | Data: 29/05/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.753,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7