Nota de empenho
Emitida:
10/05/2024
10/05/2024
Valor:
R$ 9.794,24
R$ 9.794,24
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACAS HUD-5158 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACAS HUD-5158 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P05.22.026
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 9.794,24
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 9.794,24
Notas Fiscais:
Numero: 148975 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 9.794,24
Numero: 148975 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 9.794,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.029 | Data: 13/06/2024 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 9.794,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.13.029 | Data: 13/06/2024 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 9.794,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6